|
Faktúra |
07_2017
|
Výdavky za mesiac júl 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5150676186
|
dodávka plynu
|
854,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2019 |
|
SPP a.s |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
exteriérne fitness stroje
|
2 200,00 |
bez DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
Reatek SVK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
zariadenie do jedálne - stoly a stoličky
|
6 000,00 |
bez DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
tablety pre učiteľov
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
PC Games |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Stierkovanie vnútorných priestorov školy
|
13 000,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2018 |
02.03.2018 |
WellStav s.r.o. - Ľubomír Adamec |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
191042302498001
|
zriadenie verejnej IP adresy
|
9,90 |
s DPH |
032019
|
|
16.01.2019 |
|
Media-servis s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
odvodnenie budovy školy
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
30.07.2018 |
WellStav s.r.o. - Ľubomír Adamec |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
BB181888
|
Zber a odvoz odpadu
|
26,10 |
s DPH |
|
2018 / SZ 3083
|
07.01.2019 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka školského ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
Lunys s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2190001585
|
dodávka elektriny
|
377,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
828
|
odobratá strava zamestnanci školy
|
469,96 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Alexandra Vagača |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
87844241
|
mobilné telekomunikačné služby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2191222738
|
dodávka elektriny
|
655,03 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2191222737
|
dodávka elektriny
|
40,15 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
BCF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190100004
|
lyžiarsky kurz
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
Lobelka, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019900297
|
potraviny
|
220,91 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
vybavenie zborovne - stoly a stoličky
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
V180316
|
potraviny
|
69,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
Agroukdo |
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
230900152
|
potraviny
|
315,25 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
